3.1.3 HOJA DE RUTA, GOBERNANZA & FINANZAS
Modelo de gestión operativa, asignación de capital CAPEX y matriz de mitigación de riesgos para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.
PRESUPUESTO ESTRUCTURADO (CAPEX)
Inversión inicial requerida para la puesta en marcha
$4.8 MILLONES USD
EQUIPAMIENTO & TECNOLOGÍA
$2.5M USD
CONSTRUCCIÓN & OBRAS
$1.2M USD
CAPITAL TRABAJO (6 MESES)
$0.8M USD
CAPACITACIÓN LOCAL
$0.3M USD
Fondo BID Innovación: $2.0M USD (41.7%)
Kauil Energéticos: $1.5M USD (31.3%)
Créditos Verdes: $1.3M USD (27.1%)
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
FASE 1: PREPARACIÓN
Meses 1 - 3
Permisos ambientales, diseño de ingeniería de detalle y compras principales.
FASE 2: CONSTRUCCIÓN
Meses 4 - 9
Construcción de infraestructura civil e instalación de biorreactores.
FASE 3: PILOTO
Meses 10 - 12
Arranque gradual del sistema, optimización de biodigestión y capacitación.
FASE 4: OPERACIÓN COMERCIAL
Meses 13 - 24
Capacidad total (150 ton/día) y réplica del modelo en otras regiones.
MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS
Variabilidad de Sargazo: Mitigado mediante diseño de biorreactor flexible para co-sustratos (nopal, aguacate, estiércol).
Fallas Técnicas: Programa de mantenimiento preventivo y equipos duplicados de respaldo.
Aceptación Comunitaria: Gobernanza inclusiva con 5 promotores comunitarios y beneficios compartidos.
Precios de Energía: Contratos de compra a largo plazo (PPA) y diversificación de subproductos (biochar).